Contrato federal · Empenho 2025NE001655 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE CURATIVO OCLUSIVO COM COXIM - PROCESSO 225384.000635/2025-37
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.881.877/0001-64) para: para atender a aquisição de curativo oclusivo com coxim - processo 225384.000635/2025-37. Valor global contratado: R$ 938,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.881.877/0001-64
- Processooficial
- 25384.000635/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 938,00
- Valor globaloficial
- R$ 938,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICOFIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ CATETER/ SONDA, MATERIAL FILME ADESIVO TRANSPARENTE, COMPONENTE ADICIONAL FENESTRADO, DIMENSÕES CERCA DE 7,0 X 9,0 CM, TIPO USO ESTÉRIL, EMBALAGEM EMBALAGEM… | 200 | R$ 4,69 | R$ 938,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 938,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 54,87
- Pagocalculado
- R$ 883,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001655 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 938,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 54,87 · pago R$ 883,13
Faturas
- 542209 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 938,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001655 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001655 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000635/2025-37
valor global após o termo: R$ 938,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732285
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.