Contrato federal · Contrato 00062/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RÉGUAS ELÉTRICAS PARA RACK, DESTINADAS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE BELÉM CR-BE DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA (C…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou MT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 59.648.072/0001-92) para: aquisição de réguas elétricas para rack, destinadas a atender às necessidades do centro regional de belém cr-be do centro gestor e operacional do sistema de proteção da amazônia (censipam), conforme condições estabelecid…. Valor global contratado: R$ 1.582,40. Vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MT COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 59.648.072/0001-92
- Processooficial
- 60092.000245/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00242/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.582,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.582,40
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA - MATERIAL: CHAPA AÇO SAE 1010, ACABAMENTO SUPERFICIAL: PINTURA EPÓXI, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA: 12 (2P+T), COMPRIMENTO CABO: 2,5, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 110/220, APLICAÇÃO: RACK PADRÃO 19… | 16 | R$ 98,90 | R$ 1.582,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.582,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.582,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000447 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.582,40 · a liquidar R$ 1.582,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.013 · emitida 19/12/2025 · PagoR$ 1.582,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732336
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.