Contrato federal · Empenho 2025NE000191 · Comprasnet Contratos
PROCESSO: 23411.018742/2025-11 - MATERIAL SOLICITADO PELO PROF. MICHELATO. PREGÃO 90021/2024 - CAMPUS AVANÇADO ARAPONGAS.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 05.379.350/0001-24) para: processo: 23411.018742/2025-11 - material solicitado pelo prof. michelato. pregão 90021/2024 - campus avançado arapongas.. Valor global contratado: R$ 591,77. Vigência de 16/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- MAPE COMERCIALIZACAO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 05.379.350/0001-24
- Processooficial
- 23411.018742/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 591,77
- Valor globaloficial
- R$ 591,77
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2025
- Vigênciaoficial
- 16/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR PVC, TIPO CABO AUDIO, CONECTORES P2 MACHO X P2 MACHDO | 3 | R$ 14,00 | R$ 42,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO CONDUTOR POLIETILENO, APLICAÇÃO ÁUDIO, TIPO CABO BLINDADO, COMPRIMENTO 10 M, CONECTORES P2 ESTÉREO X P10 ESTÉREO | 3 | R$ 49,99 | R$ 149,97 |
| CABO AUDIOFREQUÊNCIACABO AUDIOFREQUÊNCIA, QUANTIDADE CONDUTORES 2, APLICAÇÃO MICROFONE, MATERIAL CONDUTOR COBRE ESTANHADO | 10 | R$ 39,98 | R$ 399,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 591,77
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 591,77
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000191 · 16/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 591,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 591,77
Faturas
- 3053 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 591,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000191 · 16/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.018742/2025-11
valor global após o termo: R$ 591,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732452
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.