Contrato federal · Contrato 24331/2025 · Comprasnet Contratos
PRANCHETA GRANDE PARA CARTEIRAS UNIVERSITÁRIA DESTRO. MATERIAL: MDF DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR CINZA. REVESTIMENTO: FÓRMICA NA COR CINZA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 61 CM DE PROFUNDID…
IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 85.515.542/0001-50) para: prancheta grande para carteiras universitária destro. material: mdf de alta resistência, na cor cinza. revestimento: fórmica na cor cinza. dimensões aproximadas: 61 cm de profundidade x 45 cm de largura x 2 cm de espessu…. Valor global contratado: R$ 3.200,00. Vigência de 27/11/2025 a 26/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SERTAOZINHO 158331
- Local da unidadeoficial
- SERTÃOZINHO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551702
- Fornecedoroficial
- PRIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 85.515.542/0001-50
- Processooficial
- 23309.002170/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.200,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 26/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALETEPALETE, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 1200 MM, LARGURA 1000 MM, ALTURA 15 CM,COR PRETA, CAPACIDADE CARGA ESTÁTICA 3.000KG, CARGA DINÂMICA 1.500 KG KG | 40 | R$ 80,00 | R$ 3.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000188 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 3.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4344 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732466
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.