Contrato federal · Empenho 2025NE000445 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGAO 90034/2025 PARA ATENDER AO PEDIDO 19047 DO PBT - COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS E BIOTECNOLOGIA - MESTRADO E DOUTORADO. E OBRIGATORIO O AGEN…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 37.052.250/0001-85) para: empenho do pregao 90034/2025 para atender ao pedido 19047 do pbt - coordenação do programa de pós-graduação em ciências e biotecnologia - mestrado e doutorado. e obrigatorio o agendamento da entrega no(s) contato(s): pbt…. Valor global contratado: R$ 227,70. Vigência de 24/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 37.052.250/0001-85
- Processooficial
- 23069.184038/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 227,70
- Valor globaloficial
- R$ 227,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALGODÃO USO MÉDICOALGODÃO USO MÉDICO - VER INC 30334 E 30335, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM MANTAS, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENROLADO EM PAPEL APROPRIADO, ESTERIL… | 15 | R$ 15,18 | R$ 227,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 227,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000445 · 24/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 227,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 227,70
Faturas
- 3368 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 227,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000445 · 24/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000445 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.184038/2025-01
valor global após o termo: R$ 227,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732500
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.