Contrato federal · Contrato 00034/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATO TEM POR OBJETO A EXECUÇÃO, PELA CONTRATADA, DE FORNECIMENTO IMOBILIÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (0051004183), COM A F…
SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MARANHÃO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA (CNPJ 37.813.993/0001-20) para: contrato tem por objeto a execução, pela contratada, de fornecimento imobiliário, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência (0051004183), com a finalidade de atender às necessidades da…. Valor global contratado: R$ 38.785,49. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO MARANHÃO 250022
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA OMEGA LTDACNPJ 37.813.993/0001-20
- Processooficial
- 25014.003268/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 38.785,49
- Valor globaloficial
- R$ 38.785,49
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIAEQUIPAMENTO VIDEOCONFERÊNCIA - CAPACIDADE ZOOM: 15, COMPONENTES: CAMERA, HUB DE MESA/TELA, CONTROLE REMOTO, MICROFO, FUNÇÃO: CÂMERA COM FOCO AUTOMÁTICO, RESOLUÇÃO IMAGEM: 30 FPS, RESOLUÇÃO VÍDEO: FULL… | 1 | R$ 38.785,49 | R$ 38.785,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.785,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.268,95
- Pagocalculado
- R$ 36.516,54
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000064 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.785,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.268,95 · pago R$ 36.516,54
Faturas
- 161 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.785,49
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732575
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.