Contrato federal · Empenho 2025NE000340 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ABAFADORES ELETRÔNICOS DE RUÍDO PARA O SERVIÇO DE ARMAMENTO E TIRO. DISPENSA 332/2025. PROCESSO 08204.003162/2025-81.
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDA (CNPJ 15.290.734/0001-20) para: emissão de empenho destinado a aquisição de abafadores eletrônicos de ruído para o serviço de armamento e tiro. dispensa 332/2025. processo 08204.003162/2025-81.. Valor global contratado: R$ 36.150,00. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AVB DO BRASIL COMERCIAL LTDACNPJ 15.290.734/0001-20
- Processooficial
- 08204.003162/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00332/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 36.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABAFADOR RUÍDO AURICULARAbafador Ruído Auricular - cor: preta, formato: concha, material: polietileno, tamanho: regulável, uso: absorção ruído, aplicação: proteção auricular em trabalho mecânico | 241 | R$ 150,00 | R$ 36.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000340 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.150,00
Faturas
- 80868/2025 · emitida 02/12/2025 · PagoR$ 36.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000340 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003162/2025-81
valor global após o termo: R$ 36.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732608
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.