Contrato federal · Empenho 2025NE003261 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: FSD SEI:23106.093272/2025-29 ATT: LAUDIMAR ALVES DE OLIVEIRA 2025ND005384 MEMO.S.N/2025/FS/FAR PROT:11010110{SM3282/2025(218,00)} MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:3282/2025 -…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou LOTUS FERRAGISTA LTDA (CNPJ 55.586.643/0001-50) para: c. custo: fsd sei:23106.093272/2025-29 att: laudimar alves de oliveira 2025nd005384 memo.s.n/2025/fs/far prot:11010110{sm3282/2025(218,00)} material de consumo - pedido:3282/2025 - preg:90316/2024 ferramentas - jogo de f…. Valor global contratado: R$ 218,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LOTUS FERRAGISTA LTDACNPJ 55.586.643/0001-50
- Processooficial
- 23106.093272/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90316/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 218,00
- Valor globaloficial
- R$ 218,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO VANÁDIO, TIPO JOGO DE CHAVE FENDA, PHILIPS E ALICATES., QUANTIDADE PEÇAS 13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HASTE ISOLADA PARA CARGA DE 1000V, ACESSÓRIOS ESTOJO | 1 | R$ 218,00 | R$ 218,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 218,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 218,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003261 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 218,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 218,00
Faturas
- 74 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 218,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003261 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.093272/2025-29
valor global após o termo: R$ 218,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732694
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.