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Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, PARA ATENDER O IFES BSF, CONFORME PREGÃO 90001/2025, UASG 158418, PROCESSO: 2354…

INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: empenho para aquisição de insumos materiais para manutenção e conservação de bens móveis e imóveis, para atender o ifes bsf, conforme pregão 90001/2025, uasg 158418, processo: 23543.001356/2024-12.. Valor global contratado: R$ 2.834,13. Vigência de 23/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
Local da unidadeoficial
BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
Fornecedoroficial
ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
Processooficial
23543.001356/2024-12
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90001/2025
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.834,13
Valor globaloficial
R$ 2.834,13
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
23/09/2025
Vigênciaoficial
23/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADORPEÇA/ACESSÓRIO - TRANSFORMADOR, NOME PEÇAS/ ACESSÓRIOS PARA TRANSFORMADOR363.350R$ 0,01R$ 2.834,13

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.834,13
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.834,13

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000090 · 23/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.834,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.834,13

Faturas

  • 1515 · emitida 22/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.834,13

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000090 · 23/09/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23543.001356/2024-12

    valor global após o termo: R$ 2.834,13 · vigência até 31/12/2025

FornecedorELETRICA DIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 732703
Lido da fonte em
15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 20:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.