Contrato federal · Empenho 2025NE001114 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90038/2024 AF: 672/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DA ÁGUA DA PISCINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO - UFTM - CCO: PRO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA (CNPJ 39.790.770/0001-10) para: pregão srp: 90038/2024 af: 672/2025. aquisição de material esportivo e de material para tratamento da água da piscina da universidade federal do triângulo mineiro - uftm - cco: proext - despacho 794 (1660852) e despacho…. Valor global contratado: R$ 6.875,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDACNPJ 39.790.770/0001-10
- Processooficial
- 23085.011575/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.875,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.875,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA VOLEIBOLBOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COLORIDA, TIPO USO ADULTO(FIVB), PRESSÃO 03- 04 LB, APLICAÇÃO VOLEI DE PRAIA | 25 | R$ 125,00 | R$ 3.125,00 |
| BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL COURO, PESO CHEIA 600 A 675 G, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 77 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM COSTURA, CÂMARA AIRBILITY E MATIZADA, TAMANHO OFICIAL, TIPO USO ADULTO | 25 | R$ 150,00 | R$ 3.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.525,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.525,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001130 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.650,00 · a liquidar R$ 1.650,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001114 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.875,00 · a liquidar R$ 6.875,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001114 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011575/2024-46
valor global após o termo: R$ 6.875,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732709
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.