Contrato federal · Empenho 2025NE001114 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA OS DISCENTES DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE, CONFORME ATA 4401, PREGÃO 90044/2025 E PROCESSO 23060.003140/2025-97.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou RENATA DA SILVA LIRA LINS (CNPJ 57.314.291/0001-00) para: aquisição de material de distribuição gratuita para os discentes do instituto federal de sergipe, conforme ata 4401, pregão 90044/2025 e processo 23060.003140/2025-97.. Valor global contratado: R$ 91.900,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- RENATA DA SILVA LIRA LINSCNPJ 57.314.291/0001-00
- Processooficial
- 23060.003140/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA ROSCÁVEL, COR BRANCA, TIPO SQUEEZE | 4.000 | R$ 2,50 | R$ 10.000,00 |
| CONJUNTO HIGIENECONJUNTO DE BANHO, USO ADULTO, COMPOSIÇÃO ESCOVA, DENTIFRÍCIO E FIO DENTAL | 7.000 | R$ 4,20 | R$ 29.400,00 |
| ABSORVENTE HIGIÊNICOABSORVENTE HIGIÊNICO, TIPO NORMAL COM ABAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADULTO, COM GEL, ALTA PROTEÇÃO | 35.000 | R$ 1,50 | R$ 52.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 91.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001114 · 27/11/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 91.900,00 · a liquidar R$ 91.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 165 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001114 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.003140/2025-97
valor global após o termo: R$ 91.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732840
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 10:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.