Contrato federal · Empenho 2025NE000189 · Comprasnet Contratos

EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS COM A EMPRESA ANGELICA LOPES SAUERESSIG, PE 90059/2024, PROCESSO 23874.001544/2025-71

Name: Contrato 2025NE000189 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ANGELICA LOPES SAUERESSIG (CNPJ 38.303.545/0001-40) para: emissao de empenho para aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis com a empresa angelica lopes saueressig, pe 90059/2024, processo 23874.001544/2025-71. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
Unidade (UASG)oficial: INST.FEDERAL FARROUPILHA CAMPUS JAGUARI 154628
Local da unidadeoficial: JAGUARI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311106
Fornecedoroficial: ANGELICA LOPES SAUERESSIGCNPJ 38.303.545/0001-40
Processooficial: 23874.001544/2025-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90059/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 900,00
Valor globaloficial: R$ 900,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 03/11/2025
Vigênciaoficial: 03/11/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJAPROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA, COMPOSIÇÃO BÁSICA PROTEÍNA DE SOJA 50% E CARBOIDRATO 30%, APRESENTAÇÃO FARINHA, ASPECTO FÍSICO SÓLIDO	45	R$ 20,00	R$ 900,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 900,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 900,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000189 · 03/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00

Faturas

63509263 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000189 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23874.001544/2025-71
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorANGELICA LOPES SAUERESSIG →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 732879
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 08:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.