Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM - IFG CÂMPUS CIDADE DE GOIÁS. ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90005/2025 - UASG: 120628. CONFORME PROCESSO 23470.000534/2025-61.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou DLS COMERCIO LTDA (CNPJ 43.431.371/0001-30) para: empenho para atender aquisição de caixas de som - ifg câmpus cidade de goiás. adesão ao pregão eletrônico nº 90005/2025 - uasg: 120628. conforme processo 23470.000534/2025-61.. Valor global contratado: R$ 4.019,98. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS CIDADE DE GOIAS 158611
- Local da unidadeoficial
- GOIÁS/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208905
- Fornecedoroficial
- DLS COMERCIO LTDACNPJ 43.431.371/0001-30
- Processooficial
- 23470.000534/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.019,98
- Valor globaloficial
- R$ 4.019,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCAIXA SOM, POTÊNCIA 250 W, VOLTAGEM BIVOLT V, APLICAÇÃO SALA DE AULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BATERIA INTERNA DE 4500 MAH- BLUETOOTH4.4.0- DI S, COMPONENTES ADICIONAIS 02 X USB, 02 X MICROFONE E 01… | 2 | R$ 2.009,99 | R$ 4.019,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.019,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.019,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.019,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.019,98
Faturas
- 246 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.019,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23470.000534/2025-61
valor global após o termo: R$ 4.019,98 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732913
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.