Contrato federal · Empenho 2025NE000095 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE GRAMA CONFORME ATO QUE AUTORIZA A CONTRATACAO DIRETA Nº 25-2025 (PORTAL NACIONAL DE CONTRATACOES PUBLICAS) E PROCESSO 23750.000611.2025-37
IFMT/CAMPUS AVANCADO DIAMANTINO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou D G HIROTANI LTDA (CNPJ 52.831.040/0001-89) para: aquisicao de grama conforme ato que autoriza a contratacao direta nº 25-2025 (portal nacional de contratacoes publicas) e processo 23750.000611.2025-37. Valor global contratado: R$ 49.549,50. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO DIAMANTINO 155093
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINO/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103502
- Fornecedoroficial
- D G HIROTANI LTDACNPJ 52.831.040/0001-89
- Processooficial
- 23750.000611.2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.549,50
- Valor globaloficial
- R$ 49.549,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMAGRAMA - APLICAÇÃO: JARDIM RESIDENCIAL/PÚBLICO, ASPECTO FÍSICO: FOLHA ESTREITA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTÊNCIA PISOTEIO, COR: VERDE-ESMERALDA, TIPO: ESMERALDA | 2.750 | R$ 18,02 | R$ 49.549,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.549,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.549,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000095 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.549,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.549,50
Faturas
- 358 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.549,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000095 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000095 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23750.000611.2025-37
valor global após o termo: R$ 49.549,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 732914
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.