Contrato federal · Contrato 00041/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO COMPARTILHADO DE FROTA PARA A MANUTE…
GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou QFROTAS SISTEMAS LTDA (CNPJ 44.220.921/0001-35) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento compartilhado de frota para a manutenção preventiva e corretiva de veículos…. Valor global contratado: R$ 798.322,76. Vigência de 27/11/2025 a 22/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE CANOAS 120629
- Local da unidadeoficial
- CANOAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4304606
- Fornecedoroficial
- QFROTAS SISTEMAS LTDACNPJ 44.220.921/0001-35
- Processooficial
- 67278.002394/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90100/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 798.322,76
- Valor globaloficial
- R$ 798.322,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 22/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RADIADOR - VEÍCULORADIADOR - VEÍCULO, REFERÊNCIA 9.225.0.052.003.7, APLICAÇÃO MOTOR MWM 229 | 1 | R$ 454.961,12 | R$ 454.961,12 |
| COMERCIALIZAÇÃO , RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTECOMERCIALIZAÇÃO / RECONDICIONAMENTO DE PEÇA E COMPONENTE | 1 | R$ 343.361,62 | R$ 343.361,62 |
| ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVOADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 0,01 | R$ 0,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 426.131,05
- A liquidarcalculado
- R$ 426.131,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002195 · 14/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.786,94 · a liquidar R$ 37.786,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002194 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.495,27 · a liquidar R$ 59.495,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000185 · 12/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002268 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.675,38 · a liquidar R$ 5.675,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002273 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 108.353,72 · a liquidar R$ 108.353,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002297 · 02/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.750,00 · a liquidar R$ 1.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002294 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.300,00 · a liquidar R$ 11.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002350 · 16/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002351 · 16/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181.033,94 · a liquidar R$ 181.033,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002384 · 18/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002393 · 18/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.530,13 · a liquidar R$ 4.530,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002394 · 18/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.615,23 · a liquidar R$ 12.615,23 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002419 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 590,44 · a liquidar R$ 590,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00041/2025 · 22/04/2026
O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE EXTINGUIR O CONTRATO DE DESPESA Nº 041/GAP-CO/2025,UNILATERALMENTE, DECORRENTE DA INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS EM CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733010
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.