Contrato federal · Empenho 2025NE000179 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA OS SETORES DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF (PFBRA), CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA (DFD) 31058268. PROCESSO 08016.…
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 47.854.165/0001-94) para: empenho para aquisição de mobiliários para os setores da penitenciária federal em brasília/df (pfbra), conforme documento de formalização de demanda (dfd) 31058268. processo 08016.004764/2025-73.. Valor global contratado: R$ 9.600,00. Vigência de 20/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RF REZENDE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 47.854.165/0001-94
- Processooficial
- 08016.004764/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/10/2025
- Vigênciaoficial
- 20/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDP, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO,QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VOLANTE ESPESSU… | 24 | R$ 400,00 | R$ 9.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 20/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.600,00
Faturas
- 1019 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000179 · 20/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.004764/2025-73
valor global após o termo: R$ 9.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733068
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.