Contrato federal · Contrato 00012/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS DO IFCE CAMOCIM
CAMPUS CAMOCIM/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (CNPJ 11.224.603/0001-93) para: contratação de empresa para aquisição de gás glp para atendimento das necessidades do campus do ifce camocim. Valor global contratado: R$ 10.399,50. Vigência de 27/11/2025 a 27/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CAMOCIM/IFCE 158961
- Local da unidadeoficial
- CAMOCIM/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2302602
- Fornecedoroficial
- MV COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDACNPJ 11.224.603/0001-93
- Processooficial
- 23485.002248/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.399,50
- Valor globaloficial
- R$ 10.399,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.399,56
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Publicaçãooficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 27/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 1 | R$ 832,50 | R$ 832,50 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO INDUSTRIAL | 12 | R$ 455,00 | R$ 5.460,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 3 | R$ 225,00 | R$ 675,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 24 | R$ 143,00 | R$ 3.432,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.387,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.307,50
- Liquidadocalculado
- R$ 8,87
- Pagocalculado
- R$ 2.071,13
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.513,50 · a liquidar R$ 1.798,50 · liquidado R$ 8,87 · pago R$ 706,13
- 2026NE000048 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.874,00 · a liquidar R$ 2.509,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.365,00
Faturas
- 2138 · emitida 25/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 455,00
- 1967 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.365,00
- 1442 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 858,00
- 1199 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 429,00
- 1096 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 715,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733129
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.