Contrato federal · Empenho 2025NE001377 · Comprasnet Contratos
CONSUMO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE NATUREZA - SAÚDE HUMANA (FARMACOLÓGICO, ODONTOLÓGICO, HOSPITALAR) E EPI. EMPENHO EMITIDO CONFORME SOLICITAÇÃO - RELATÓRIO SEI Nº 688867…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 53.319.657/0001-82) para: consumo: aquisição de material de consumo de natureza - saúde humana (farmacológico, odontológico, hospitalar) e epi. empenho emitido conforme solicitação - relatório sei nº 6888676 e recurso liberado pelo informe dicor/…. Valor global contratado: R$ 85,28. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DELTA TECH COMERCIO E ASSESSORIA LTDACNPJ 53.319.657/0001-82
- Processooficial
- 23117.036933/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 85,28
- Valor globaloficial
- R$ 85,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILMEPOLÍMERO MULTILAMINADO, APLICAÇÃO 1 P/ ESTERILIZAÇÃO DE FORMALDEÍDO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO R… | 2 | R$ 42,64 | R$ 85,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 85,28
- A liquidarcalculado
- R$ 85,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001377 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 85,28 · a liquidar R$ 85,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 449 · emitida 08/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001377 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001377 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.036933/2025-90
valor global após o termo: R$ 85,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733357
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.