Contrato federal · Contrato 00780/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO CONTINUADO, EM REGIME DE CONSIGNAÇÃO, DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE SUTURA MECÂNICA NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER…
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA. (CNPJ 01.645.409/0003-90) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento continuado, em regime de consignação, de materiais e equipamentos de sutura mecânica nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 310.444,52. Vigência de 01/12/2025 a 01/06/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA.CNPJ 01.645.409/0003-90
- Processooficial
- 23537.040238/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90020/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 310.444,52
- Valor globaloficial
- R$ 310.444,52
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/06/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR INTRALUMINALGRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL | 50 | R$ 580,00 | R$ 29.000,00 |
| GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR INTRALUMINALGRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL | 263 | R$ 591,27 | R$ 155.504,01 |
| GRAMPEADOR CIRÚRGICO CIRCULAR INTRALUMINALGRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAL | 213 | R$ 591,27 | R$ 125.940,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.865,10
- A liquidarcalculado
- R$ 48.484,14
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.380,96
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001269 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.738,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.738,10
- 2026NE003110 · 03/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.476,20 · a liquidar R$ 24.833,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.642,86
- 2026NE005655 · 14/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.650,80 · a liquidar R$ 23.650,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733685
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.