Contrato federal · Empenho 2025NE000119 · Comprasnet Contratos
CABO EXTENSOR, TIPO SAIDA CONECTORES CONECTOR CABO PAR TRANCADO
INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: cabo extensor, tipo saida conectores conector cabo par trancado. Valor global contratado: R$ 712,90. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS VOLTA REDONDA 150167
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 23069.185831/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 712,90
- Valor globaloficial
- R$ 712,90
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MACHO, MODELO RJ45, QUANTIDADE VIAS 8, CATEGORIA 5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO T568 A/B, APLICAÇÃO PARA CABO UTP | 5 | R$ 13,80 | R$ 69,00 |
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO SAÍDA CONECTORES HD15 MACHO X MACHO, COMPRIMENTO 3 M, APLICAÇÃO CONEXÃO COMPUTADOR-TV LCD OU PLASMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO DE FERRITE;REVESTIMENTO INJETADO DE FÁBRIC A,… | 10 | R$ 64,39 | R$ 643,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 712,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 712,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000119 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 712,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 712,90
Faturas
- 2867 · emitida 11/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 712,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000119 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.185831/2025-10
valor global após o termo: R$ 712,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733764
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.