Contrato federal · Empenho 2025NE001074 · Comprasnet Contratos
(2025RM002326)- PR: 28/2024 PROJETO DE COMPRAS 359/2024 DFD 418/2024 PLANO DE ACAO PROGESP001.. PROCESSO LICITACAO 23205.024892/2024-19. SOLICITANTE: REITORIA (1049-PROGESP). EM CA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 07.164.711/0001-40) para: (2025rm002326)- pr: 28/2024 projeto de compras 359/2024 dfd 418/2024 plano de acao progesp001.. processo licitacao 23205.024892/2024-19. solicitante: reitoria (1049-progesp). em caso de discordancia utilizar especificaca…. Valor global contratado: R$ 1.200,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- FUFA-SC COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 07.164.711/0001-40
- Processooficial
- 23205.031715/2025-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LANCETALANCETA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL,PONTA AFIADA,TRIFACETADA, USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, TIPO LÂMINA REVESTIDA COM SILICONE | 10 | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 70,20
- Pagocalculado
- R$ 1.129,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001074 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 70,20 · pago R$ 1.129,80
Faturas
- 87720 · emitida 30/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001074 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001074 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.031715/2025-70
valor global após o termo: R$ 1.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 733976
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.