Contrato federal · Contrato 19712/2025 · Comprasnet Contratos
RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE SEGURANÇA PARA FIREWALL FORCEPOINT NGFW 1105, GARANTINDO A CONTINUIDADE DA PROTEÇÃO PERIMETRAL DA REDE INSTITUCIONAL DO IFSP - CAMPUS CAPIVARI,…
IFSP - CAMPUS CAPIVARI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ALUS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (CNPJ 26.748.686/0001-97) para: renovação de licenças de software de segurança para firewall forcepoint ngfw 1105, garantindo a continuidade da proteção perimetral da rede institucional do ifsp - campus capivari, nos termos da tabela em contrato, confo…. Valor global contratado: R$ 41.700,00. Vigência de 28/11/2025 a 28/11/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS CAPIVARI 158712
- Local da unidadeoficial
- CAPIVARI/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3510401
- Fornecedoroficial
- ALUS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDACNPJ 26.748.686/0001-97
- Processooficial
- 23430.001033/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90626/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Publicaçãooficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 28/11/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFTWARE COMO SERVICO - SAASCONTRATAÇÃO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇAS DE SOFTWARE DE SEGURANÇA PARA FIREWALL FORCEPOINT NGFW 1105, GARANTINDO A CONTINUIDADE DA PROTEÇÃO PERIMETRAL DA REDE INSTITUCIONAL DO IFSP - CAMPUS CAPIVARI | 1 | R$ 41.700,00 | R$ 41.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 41.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.940,65
- Pagocalculado
- R$ 37.759,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000136 · 19/11/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 41.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.940,65 · pago R$ 37.759,35
Faturas
- 000079 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.700,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734092
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.