Contrato federal · Empenho 2025NE001846 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (DISTRITO FEDERAL) contratou PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA. (CNPJ 11.909.227/0001-70) para: aquisição de material laboratorial. Valor global contratado: R$ 30.437,00. Vigência de 24/11/2025 a 24/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DISTRITO FEDERALCNPJ 37.115.482/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 926015
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.CNPJ 11.909.227/0001-70
- Processooficial
- 052-00035596/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00344/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.437,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.437,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 24/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO MATERIAL: POLIPROPILENO , CAPACIDADE: ATÉ 200 MCL , ACESSÓRIOS: COM FILTRO HIDRÓFOBO , ESTERILIDADE*: ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE E RNASE , TIPO USO*: DESCARTÁVEL , ADICIONAL: CONDUTI… | 3 | R$ 3.979,00 | R$ 11.937,00 |
| EQUIPAMENTO LABORATÓRIOEQUIPAMENTO LABORATÓRIO TIPO: P/ PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS NUCLEICOS , MÉTODO: ENSAIO MAGNÉTICO , AJUSTE: AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, PROGRAMÁVEL , ADICIONAL: ATÉ 1000 ΜL, ATÉ 80°C , CAPACIDADE… | 10 | R$ 1.850,00 | R$ 18.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.437,00
- A liquidarcalculado
- R$ 30.437,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001846 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.437,00 · a liquidar R$ 30.437,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8.722 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.937,00
- 8724 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001846 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001846 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 052-00035596/2025-92
valor global após o termo: R$ 30.437,00 · vigência até 24/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734097
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.