Contrato federal · Convênio 00010/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PORTARIA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou INSTITUTO SAO SALOMAO (CNPJ 07.229.772/0001-49) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de portaria, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 177.753,36. Vigência de 11/12/2025 a 11/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- INSTITUTO SAO SALOMAOCNPJ 07.229.772/0001-49
- Processooficial
- 23776.000921/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 177.753,36
- Valor globaloficial
- R$ 177.753,36
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 11/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTARIA - PORTEIRO DIURNO 44H - RIO DE JANEIRO | 2 | R$ 45.690,96 | R$ 91.381,92 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPORTARIA - DIURNO 12H X 36H RIO DE JANEIRO. | 1 | R$ 86.371,44 | R$ 86.371,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 119.122,16
- A liquidarcalculado
- R$ 15.813,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 103.308,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 12/11/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 14.812,87 · a liquidar R$ 14.812,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000012 · 20/02/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 104.309,29 · a liquidar R$ 1.000,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 103.308,70
Faturas
- 125 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.812,78
- 115 · emitida 04/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.812,78
- 89 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.812,78
- 71 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.812,78
- 58 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.812,78
- 41 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.812,78
- 33 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 14.685,86
- 24 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.875,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Convênio 00010/2025 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000921/2025-63
valor global após o termo: R$ 177.753,36 · vigência até 11/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734181
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.