Contrato federal · Empenho 2025NE000564 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (AQUISICAO DE GAS E OUTROS MATERIASI ENGARRAFADOS) PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE CACOAL
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou M A DE SOUZA RODRIGUES (CNPJ 34.187.275/0001-06) para: emissao de empenho para aquisicao de material de consumo (aquisicao de gas e outros materiasi engarrafados) para atender a demanda do campus de cacoal. Valor global contratado: R$ 5.239,85. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- M A DE SOUZA RODRIGUESCNPJ 34.187.275/0001-06
- Processooficial
- 23118.016923/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.239,85
- Valor globaloficial
- R$ 5.239,85
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: BC, CAPACIDADECARGA 6 KG | 25 | R$ 133,67 | R$ 3.341,75 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 15 | R$ 49,66 | R$ 744,90 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA 10 L | 31 | R$ 37,20 | R$ 1.153,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.239,85
- A liquidarcalculado
- R$ 5.239,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000564 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.239,85 · a liquidar R$ 5.239,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.982,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000564 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000564 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.016923/2025-28
valor global após o termo: R$ 5.239,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734319
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 05:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.