Contrato federal · Contrato 78154/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS, POR PARTE DA FACTO, DE GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM APOIO AO PROJETO “PRODUÇÃO DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO AUDIOVISUAL”, CLASSIFICADO COMO PROJETO DE ENSINO, A…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA-FACTO (CNPJ 03.832.178/0001-97) para: serviços, por parte da facto, de gerência administrativa e financeira em apoio ao projeto “produção de materiais de divulgação audiovisual”, classificado como projeto de ensino, a ser executado nos termos do plano de tra…. Valor global contratado: R$ 334.770,00. Vigência de 28/11/2025 a 28/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA-FACTOCNPJ 03.832.178/0001-97
- Processooficial
- 23305.023651/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00211/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 334.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 334.770,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 669.540,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 28/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONSULTORIA / ASSESSORIA - LOGÍSTICACONSULTORIA / ASSESSORIA - LOGÍSTICA - CONSULTORIA / ASSESSORIA - LOGÍSTICA | 1 | R$ 334.770,00 | R$ 334.770,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 334.770,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 334.770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000767 · 13/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 334.770,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 334.770,00
Faturas
- 09856 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 334.770,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 02/04/2026
O PRESENTE TERMO TEM POR FINALIDADE REGISTRAR O REMANEJAMENTO DE RUBRICAS ENTRE PASSAGENS E DIÁRIAS.
valor global após o termo: R$ 334.770,00 · vigência até 28/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734320
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.