Contrato federal · Empenho 2025NE001003 · Comprasnet Contratos
DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE VIDEO, CONFORME SOLICITAÇÃO 1077/2025, REQUISIÇÃO 1377/2025. PROCESSO SEI 23064.048359/2025-85. RECURSO - FONTE 1050000403.
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou IMPORTA FULL LTDA (CNPJ 52.434.094/0001-00) para: despesas referente a aquisição de placa de video, conforme solicitação 1077/2025, requisição 1377/2025. processo sei 23064.048359/2025-85. recurso - fonte 1050000403.. Valor global contratado: R$ 25.370,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- IMPORTA FULL LTDACNPJ 52.434.094/0001-00
- Processooficial
- 23064.048359/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DISCOUNIDADE DISCO, TIPO DISCO SSD, CAPACIDADE 1 TB., TAMANHO 22 X 80 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMATO: M.2 2280, INTERFACE: NVME PCIE 3.0 X 4 | 43 | R$ 590,00 | R$ 25.370,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.370,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001003 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.370,00
Faturas
- 249 · emitida 10/11/2025 · PagoR$ 25.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001003 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.048359/2025-85
valor global após o termo: R$ 25.370,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734346
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.