Contrato federal · Outros 00674/2025 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MARIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 01.434.344/0001-71) para: serviço de manutenção de bens imóveis. Valor global contratado: R$ 18.987,38. Vigência de 28/11/2025 a 30/06/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE SAO PAULO 120633
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MARIS SERVICOS DE ENGENHARIA LTDACNPJ 01.434.344/0001-71
- Processooficial
- 67267.004533/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 18.987,38
- Valor globaloficial
- R$ 18.987,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 30/06/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 97,37 | R$ 9.737,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 100 | R$ 5,58 | R$ 558,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 5 | R$ 253,88 | R$ 1.269,40 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 3 | R$ 883,66 | R$ 2.650,98 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 415,61 | R$ 831,22 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 229,16 | R$ 458,32 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 5 | R$ 92,01 | R$ 460,05 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 2 | R$ 616,73 | R$ 1.233,46 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 5 | R$ 84,47 | R$ 422,35 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 5 | R$ 81,99 | R$ 409,95 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 5 | R$ 58,25 | R$ 291,25 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 5 | R$ 72,47 | R$ 362,35 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 5 | R$ 60,61 | R$ 303,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.987,38
- A liquidarcalculado
- R$ 18.987,38
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003901 · 28/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.987,38 · a liquidar R$ 18.987,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00674/2025 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00674/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67267.004533/2024-96
valor global após o termo: R$ 18.987,38 · vigência até 30/06/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734431
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.