Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES
HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou VECTOR TI - SUPRIMENTOS DE TI E ELETRONICOS LTDA (CNPJ 36.999.842/0001-46) para: equipamentos médicos hospitalares. Valor global contratado: R$ 13.796,00. Vigência de 15/12/2025 a 15/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE DOENCAS TROPICAIS 155905
- Local da unidadeoficial
- ARAGUAÍNA/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1702109
- Fornecedoroficial
- VECTOR TI - SUPRIMENTOS DE TI E ELETRONICOS LTDACNPJ 36.999.842/0001-46
- Processooficial
- 23761.005856/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.796,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.796,00
- Assinaturaoficial
- 30/11/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 15/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OFTALMOSCÓPIOOFTALMOSCÓPIO, TIPO DIRETO, TIPO LUZ LUZ LED, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 2 PILHAS MÉDIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 ABERTURAS DE DIAFRAGMA, COR FILTROS FILTRO VERDE LIVRE DE VERMELHO, APLICAÇÃO CAMPO CORRE… | 16 | R$ 668,00 | R$ 10.688,00 |
| OTOSCÓPIOOTOSCÓPIO, TIPO CLÍNICO, MODELO FIBRA ÓTICA, PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO PILHAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMPADA HALÓGENA, JOGO DE ESPÉCULOS REUTILIZÁVEIS, ZOOM ÓPTICO AUMENTO EM CERCA DE 3,5 VEZES, TIPO… | 14 | R$ 222,00 | R$ 3.108,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.796,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.796,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000715 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.796,00 · a liquidar R$ 13.796,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734527
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.