Contrato federal · Contrato 00329/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO OU MICRO PROCESSADO DE GERENCIAMEN…
INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de serviços de implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado e integrado, com utilização de cartão magnético ou micro processado de gerenciamento para aquisição de combustíveis, gasol…. Valor global contratado: R$ 126.858,94. Vigência de 01/12/2025 a 01/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. DO RN/CAMPUS CURRAIS NOVOS 158366
- Local da unidadeoficial
- CURRAIS NOVOS/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2403103
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23035.001765/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 126.858,94
- Valor globaloficial
- R$ 126.858,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Publicaçãooficial
- 08/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 607 | R$ 6,79 | R$ 4.121,53 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 9.301 | R$ 6,99 | R$ 65.013,99 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 8.258 | R$ 6,99 | R$ 57.723,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.159,36
- A liquidarcalculado
- R$ 27.388,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.770,95
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000334 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.675,93 · a liquidar R$ 3.675,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000051 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 33.483,43 · a liquidar R$ 23.712,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.770,95
Faturas
- FATURA_SET26 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.681,24
- FATURA_ECSS · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7,52
- FATURAS AGO · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.246,84
- FATURAS JULHO · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.507,59
- FATURAS JUNHO · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.684,93
- FATURAS MAIO · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.408,26
- F_ABRIL · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.678,34
- FATURA MAR · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.387,67
- FATURA FEV · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.814,70
- 2783774 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.008,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00388/2025 · 12/12/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DO CAMPO DE ASSINATURA REFERENTE AO CONTRATANTEDO CONTRATO Nº 329/2025-PROAD/IFRN. FICA RETIFICADA O CAMPO DE ASSINATURA REFERENTE AO CONTRATANTEDO CONTRATO Nº 329/2025-PROAD/IFRN, ONDE LÊ-SE “ FRANSUELIO MEDEIROS ROCHA DE ARAUJO, D…
valor global após o termo: R$ 126.858,94 · vigência até 01/12/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734623
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.