Contrato federal · Empenho 2025NE000236 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO 90077/2025. PROCESSO DE ORIGEM 23114.908353/2025-34.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou MGA COMERCIO DE TINTAS LTDA (CNPJ 38.111.591/0001-47) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificacoes constantes no termo de referencia do pregao 90077/2025. processo de origem 23114.908353/2025-34.. Valor global contratado: R$ 864,50. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- MGA COMERCIO DE TINTAS LTDACNPJ 38.111.591/0001-47
- Processooficial
- 23114.917446/2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90077/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 864,50
- Valor globaloficial
- R$ 864,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO SAE 1.070, MATERIAL CABO MADEIRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMPUNHADURA DE BORRACHA, COMPRIMENTO CABO 43 CM, APLICAÇÃO JARDINAGEM | 10 | R$ 57,87 | R$ 578,70 |
| TESOURA PODATESOURA PODA, MATERIAL LÂMINA AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, REVESTIMENTO CABO PLASTIFICADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LÂMINA INTERCAMBIÁVEL E REGULAGEM LÂMINA, TIPO USO PARA CERCA VIVA,… | 10 | R$ 28,58 | R$ 285,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 864,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 50,57
- Pagocalculado
- R$ 813,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000236 · 10/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 864,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 50,57 · pago R$ 813,93
Faturas
- 6578 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 864,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000236 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000236 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.917446/2025-50
valor global após o termo: R$ 864,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734632
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.