Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
EFETUAR A ENTREGA DO OBJETO CONFORME ESPECIFICACOES CONSTANTES NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO 90027/2025. PROCESSO DE ORIGEM 23114.904503/2025-31.
CAMPUS DE FLORESTAL- UFV (UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA) contratou NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA (CNPJ 11.015.846/0001-11) para: efetuar a entrega do objeto conforme especificacoes constantes no termo de referencia do pregao 90027/2025. processo de origem 23114.904503/2025-31.. Valor global contratado: R$ 13.032,00. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS DE FLORESTAL- UFV 154052
- Local da unidadeoficial
- FLORESTAL/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3126000
- Fornecedoroficial
- NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDACNPJ 11.015.846/0001-11
- Processooficial
- 5,3684
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.032,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.032,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE ALUMÍNIOSULFATO DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO 50% | 1.000 | R$ 7,29 | R$ 7.290,00 |
| CARBONATO DE SÓDIOCARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, HIGROSCÓPICO, INODORO (BARRILHA LEVE), FÓRMULA QUÍMICA NA2CO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 105,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNC… | 150 | R$ 7,98 | R$ 1.197,00 |
| ALGICIDAALGICIDA, COMPOSIÇÃO POLIQUATERNÁRIO DE AMÔNIA (60%) 1%, SULFATO CÚPRI C, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA, TIPO MANUTENÇÃO | 300 | R$ 15,15 | R$ 4.545,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.032,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.032,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.032,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.032,00
Faturas
- 6242 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.032,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 5,3684
valor global após o termo: R$ 13.032,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734686
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.