Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
SOLICITACAO DO COORDENADOR DO PPGCSA DO CSTR.AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME A ATA 20/2025. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO SOB REGISTRO DE PRECOS Nº90013/2024.
CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE) contratou BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDA (CNPJ 02.944.432/0001-86) para: solicitacao do coordenador do ppgcsa do cstr.aquisicao de material de consumo. conforme a ata 20/2025. referente ao pregao eletronico sob registro de precos nº90013/2024.. Valor global contratado: R$ 462,24. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL DA UFCG 158199
- Local da unidadeoficial
- PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
- Fornecedoroficial
- BIOHNANO CIENTIFICA E HOSPITALAR LTDACNPJ 02.944.432/0001-86
- Processooficial
- 2309602354/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 462,24
- Valor globaloficial
- R$ 462,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWABSWAB, MATERIAL HASTE PLÁSTICA, TIPO PONTA PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO E RAYON, APRESENTAÇÃO* EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL | 963 | R$ 0,48 | R$ 462,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 462,24
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 462,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 462,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 462,24
Faturas
- 3149 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 462,24
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2309602354/2025-15
valor global após o termo: R$ 462,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734698
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.