Contrato federal · Empenho 2025NE001007 · Comprasnet Contratos
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 129/2025 - SECOM - DISPENSA 86/2025 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRAVAÇÃO E SOM - DISPENSA DE LICITAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou 62.286.453 CAIO CESAR AMORIM DOS SANTOS (CNPJ 62.286.453/0001-83) para: documento de formalização da demanda nº 129/2025 - secom - dispensa 86/2025 - aquisição de equipamentos de gravação e som - dispensa de licitação. Valor global contratado: R$ 562,25. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- 62.286.453 CAIO CESAR AMORIM DOS SANTOSCNPJ 62.286.453/0001-83
- Processooficial
- 23088.016206/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00086/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 562,25
- Valor globaloficial
- R$ 562,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICOMemória Em Cartão Magnético - capacidade memória: 64, tipo cartao: sdxc | 5 | R$ 112,45 | R$ 562,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 562,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 562,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001007 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 562,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 562,25
Faturas
- 07 · emitida 18/11/2025 · Siafi ErroR$ 562,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001007 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001007 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.016206/2025-09
valor global após o termo: R$ 562,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734735
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.