Contrato federal · Contrato 00194/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou NOVA OLINDA PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 41.228.310/0001-45) para: aquisição de materiais hospitalares, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 222.100,00. Vigência de 12/11/2025 a 11/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- NOVA OLINDA PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS LTDACNPJ 41.228.310/0001-45
- Processooficial
- 64581.002390/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90051/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222.100,00
- Valor globaloficial
- R$ 222.100,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 11/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 100.000 | R$ 0,61 | R$ 61.000,00 |
| SERINGA | 50.000 | R$ 0,51 | R$ 25.500,00 |
| SERINGA | 30.000 | R$ 0,32 | R$ 9.600,00 |
| SERINGA | 100.000 | R$ 0,60 | R$ 60.000,00 |
| SERINGA | 100.000 | R$ 0,47 | R$ 47.000,00 |
| SERINGA | 50.000 | R$ 0,38 | R$ 19.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 63.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000214 · 11/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.700,00 · a liquidar R$ 63.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734765
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.