Contrato federal · Empenho 2025NE001049 · Comprasnet Contratos
ESTRUTURAÇÃO FÍSICA E OPERACIONAL NOVO CAMPUS ITA-FZ REF: PEDIDO NR 16651/DCTA/2025- NUP DIREF: 67800.000003/2025-65
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou 2WE CORPORATIVOS LTDA (CNPJ 61.331.581/0001-39) para: estruturação física e operacional novo campus ita-fz ref: pedido nr 16651/dcta/2025- nup diref: 67800.000003/2025-65. Valor global contratado: R$ 641.121,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 2WE CORPORATIVOS LTDACNPJ 61.331.581/0001-39
- Processooficial
- 67221.003633/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 641.121,00
- Valor globaloficial
- R$ 641.121,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 CM, PROFUNDIDADE 0,58 CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN , TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, CARACTERÍ… | 52 | R$ 524,00 | R$ 27.248,00 |
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MADEIRA MDP, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, ALTURA 650 MM, LARGURA 400 MM, PROFUNDIDADE 450 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO VOLANTE ESPES… | 82 | R$ 416,00 | R$ 34.112,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO/ TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO ALTA RESISTÊNCIA, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANO INJETADO ANATÔMICO, TIPO BASE GIRATÓRIA CO… | 1.939 | R$ 299,00 | R$ 579.761,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 792.649,00
- A liquidarcalculado
- R$ 792.649,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001049 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 641.121,00 · a liquidar R$ 641.121,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001103 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 151.528,00 · a liquidar R$ 151.528,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001049 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.003633/2025-11
valor global após o termo: R$ 641.121,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734782
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.