Contrato federal · Empenho 2025NE001063 · Comprasnet Contratos
ESTRUTURACAO FISICA E OPERACIONAL NOVO CAMPUS ITA-FZ REF: PEDIDO NR 16651/DCTA/2025- NUP DIREF:
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou SENA E PRATES LTDA (CNPJ 47.536.916/0001-24) para: estruturacao fisica e operacional novo campus ita-fz ref: pedido nr 16651/dcta/2025- nup diref:. Valor global contratado: R$ 75.150,00. Vigência de 13/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SENA E PRATES LTDACNPJ 47.536.916/0001-24
- Processooficial
- 67221.003633/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 75.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2025
- Vigênciaoficial
- 13/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA, QUANTIDADE PRATELEIRAS 3 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA, REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA 900 MM, ALTUR… | 91 | R$ 540,00 | R$ 49.140,00 |
| ESTANTE METÁLICAESTANTE METÁLICA, MATERIAL AÇO INOX AISI 304, ALTURA 1,98 M, LARGURA 0,92 CM, PROFUNDIDADE 0,58 CM, TIPO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 6 UN , TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA, CARACTERÍ… | 63 | R$ 230,00 | R$ 14.490,00 |
| MESA REUNIÃO REDONDAMESA REUNIÃO REDONDA, MATERIAL MADEIRA MDF, TIPO MADEIRA MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, TIPO REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO BAIXA PRESSÃO, DIÂMETRO 1,20 M, ALTURA 0,784 M, CARACTER… | 36 | R$ 320,00 | R$ 11.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 90.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 90.480,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001094 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 15.330,00 · a liquidar R$ 15.330,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001063 · 13/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 75.150,00 · a liquidar R$ 75.150,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001063 · 13/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.003633/2025-11
valor global após o termo: R$ 75.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 734941
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.