Contrato federal · Empenho 2025NE001085 · Comprasnet Contratos
ESTRUTURACAO FISICA E OPERACIONAL NOVO CAMPUS ITA-FZ
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou 63.221.489 DANIELLA MENEZES VIANA PIRES (CNPJ 63.221.489/0001-41) para: estruturacao fisica e operacional novo campus ita-fz. Valor global contratado: R$ 1.779,00. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- 63.221.489 DANIELLA MENEZES VIANA PIRESCNPJ 63.221.489/0001-41
- Processooficial
- 67221.003633/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00090/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.779,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.779,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVAConjunto Lixeira Coleta Seletiva - material: polietileno, quantidade lixeiras: 4, capacidade: 60, cor: azul, vermelha, amarela e cinza, aplicação: coleta de lixo | 3 | R$ 481,00 | R$ 1.443,00 |
| ESCADAEscada - material: alumínio, tipo: fixa, quantidade degraus: 4, características adicionais: calço de borracha | 2 | R$ 168,00 | R$ 336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.558,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.558,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001085 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.779,00 · a liquidar R$ 1.779,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001109 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.779,00 · a liquidar R$ 1.779,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE001107 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001085 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67221.003633/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.779,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735068
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.