Contrato federal · Empenho 2025NE000741 · Comprasnet Contratos
*2025NC000479*FISC ADM*SGT LOPES*64284.013025/2025-83*DISP ELET 00145/2025 LETREIROS*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou ATIVA SERVICOS GRAFICOS LTDA (CNPJ 33.586.326/0001-00) para: *2025nc000479*fisc adm*sgt lopes*64284.013025/2025-83*disp elet 00145/2025 letreiros*mpa9.gestão da om cmne.. Valor global contratado: R$ 3.780,00. Vigência de 22/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- ATIVA SERVICOS GRAFICOS LTDACNPJ 33.586.326/0001-00
- Processooficial
- 64284.013025/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00143/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2025
- Vigênciaoficial
- 22/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LETREIRO NAO LUMINOSOcaracterísticas adicionais: conforme modelo do órgão, comprimento: 25, cor: preto, espessura: 0,75, largura: 0,50, material: aço inox aisi 304 | 18 | R$ 210,00 | R$ 3.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000741 · 22/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.780,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.780,00
Faturas
- 1148 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000741 · 22/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000741 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.013025/2025-83
valor global após o termo: R$ 3.780,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735148
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.