Contrato federal · Empenho 2025NE000167 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE AÇUCAR PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR DA COMPAT DO IFRN CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.002067.2025-40, PREGAO 90034/…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou EDNALDO LOPES GONCALVES LTDA (CNPJ 09.388.117/0001-69) para: empenho para custeio de despesas com aquisicao de açucar para atender demandas do setor da compat do ifrn campus nova cruz, conforme processo nº 23426.002067.2025-40, pregao 90034/2024 - uasg 153103 (ufrn).. Valor global contratado: R$ 404,10. Vigência de 17/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- EDNALDO LOPES GONCALVES LTDACNPJ 09.388.117/0001-69
- Processooficial
- 23426.002067.2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 404,10
- Valor globaloficial
- R$ 404,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/11/2025
- Vigênciaoficial
- 17/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO REFINADO, COLORAÇÃO BRANCA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 90 | R$ 4,49 | R$ 404,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 404,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 23,64
- Pagocalculado
- R$ 380,46
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000167 · 17/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 404,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 23,64 · pago R$ 380,46
Faturas
- 84703 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 404,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000167 · 17/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000167 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.002067.2025-40
valor global após o termo: R$ 404,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735176
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 12:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.