Contrato federal · Empenho 2025NE000202 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE ITENS DE TI PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. DISPENSA DE LICITACAO 239/2025, ATO DE CONTRATACAO DIRETA 703/2025 - UASG 158141. REQUISITANTE: LUCAS…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AMELITECH GROUP LTDA (CNPJ 36.827.096/0001-03) para: valor que se empenha para aquisicao de itens de ti para o ifrs campus ibiruba. dispensa de licitacao 239/2025, ato de contratacao direta 703/2025 - uasg 158141. requisitante: lucas wohlmuth. as obrigacoes e responsabilid…. Valor global contratado: R$ 5.357,24. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- AMELITECH GROUP LTDACNPJ 36.827.096/0001-03
- Processooficial
- 23366.000831/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00703/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.357,24
- Valor globaloficial
- R$ 5.357,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UNIDADE DE TRANSFERÊNCIAUnidade De Transferência - código: q7504a, aplicação: impressora hp color laserjet 4700dn, capacidade: 120.000 páginas, tipo: original, características adicionais: kit transferência imagens | 1 | R$ 3.527,77 | R$ 3.527,77 |
| COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICOCompressor De Ar Odontológico - capacidade reservatório: volume interno até 40, características adicionais: isento óleo, tanque pintura interna anticorrosiva, voltagem: 220 v, componente adicional: vá… | 1 | R$ 1.829,47 | R$ 1.829,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.357,24
- A liquidarcalculado
- R$ 5.357,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000202 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.357,24 · a liquidar R$ 5.357,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000202 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000831/2025-02
valor global após o termo: R$ 5.357,24 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735181
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.