Contrato federal · Empenho 2025NE000433 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E SUPRIMENTOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES QUE INTEGRAM O CENTRO DE CIÊNCIAS MATEMÁTICA…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.227.436/0001-90) para: aquisição de material de consumo e suprimentos para atividades administrativas e operacionais para atender as necessidades das unidades que integram o centro de ciências matemáticas e da natureza (ccmn)- ug 153121 - inst…. Valor global contratado: R$ 34,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 3T COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 38.227.436/0001-90
- Processooficial
- 23079.253808/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00112/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34,00
- Valor globaloficial
- R$ 34,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFita Adesiva - material: polipropileno transparente, tipo: monoface, largura: 48, comprimento: 45, cor: incolor, aplicação: multiuso | 10 | R$ 3,40 | R$ 34,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000433 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34,00
Faturas
- NF-E 832 · emitida 17/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000433 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000433 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.253808/2025-46
valor global após o termo: R$ 34,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735192
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.