Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER FORNECIMENTO DE 30 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A PEDIDO DO CPP - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2024 - PREGÃO 90018/2024 - ITEM 08.
FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL contratou SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDA (CNPJ 47.379.238/0001-33) para: empenho para atender fornecimento de 30 óculos de proteção individual a pedido do cpp - ata de registro de preços nº 42/2024 - pregão 90018/2024 - item 08.. Valor global contratado: R$ 181,80. Vigência de 22/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONALCNPJ 40.176.679/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL 344042
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SOLUCOES DE SEGURANCA MM LTDACNPJ 47.379.238/0001-33
- Processooficial
- 01430.000427/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181,80
- Valor globaloficial
- R$ 181,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/09/2025
- Vigênciaoficial
- 22/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUALÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE, MODELO LENTES APOIO NASAL COM PROTEÇÃO LATERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INCOLO… | 30 | R$ 6,06 | R$ 181,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 181,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000232 · 22/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 181,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 181,80
Faturas
- 757 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 181,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000232 · 22/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01430.000427/2024-96
valor global após o termo: R$ 181,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735205
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.