Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA DF COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, DESPESAS COM REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE TRABALHO CGGAM 1 (8322511) QUE É FUNDAMENTAL PARA RESTAURAÇÃO AMBIENTA…
COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: empenho em favor da empresa df comercio e serviços ltda, despesas com realização e execução do plano anual de trabalho cggam 1 (8322511) que é fundamental para restauração ambiental do territorio indígena enawene-nawe. c…. Valor global contratado: R$ 1.045,95. Vigência de 16/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD. REG. NOROESTE DO MATO GROSSO/MT 194067
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 08789.000254/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.045,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.045,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2025
- Vigênciaoficial
- 16/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL PVC INJETADO, MATERIAL SOLA BORRACHA ANTIDERRAPANTE,COR PRETA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO MÉDIO, TIPO USO PROTEÇÃO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL | 15 | R$ 69,73 | R$ 1.045,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.045,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.045,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 16/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.045,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.045,95
Faturas
- 1471 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.045,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 16/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08789.000254/2025-86
valor global após o termo: R$ 1.045,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.