Contrato federal · Credenciamento 00350/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO TRATA-SE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE E BAGAGEM POR CONTA DA UNIÃO PARA A GUARNIÇÃO DE AERONÁUTICA DE BELÉM (GUARNAE-BE) UTILIZANDO O REGIME DE CREDENCIAMEN…
GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou OLIVEIRA & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA (CNPJ 07.286.294/0001-09) para: o objeto desta contratação trata-se de serviços de transporte e bagagem por conta da união para a guarnição de aeronáutica de belém (guarnae-be) utilizando o regime de credenciamento. Valor global contratado: R$ 1.386.090,00. Vigência de 02/12/2025 a 02/12/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DE BELEM 120628
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDACNPJ 07.286.294/0001-09
- Processooficial
- 67215.004659/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00207/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.386.090,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.386.090,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 02/12/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,BENSPESSOAIS | 750.000 | R$ 0,28 | R$ 210.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,BENSPESSOAIS | 375.000 | R$ 0,30 | R$ 112.500,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,BENSPESSOAIS | 345.000 | R$ 0,30 | R$ 103.500,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,BENSPESSOAIS | 945.000 | R$ 0,22 | R$ 207.900,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,BENSPESSOAIS | 285.000 | R$ 0,30 | R$ 85.500,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,BENSPESSOAIS | 255.000 | R$ 0,25 | R$ 63.750,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,BENSPESSOAIS | 900.000 | R$ 0,26 | R$ 234.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,BENSPESSOAIS | 1.170.000 | R$ 0,23 | R$ 269.100,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,BENSPESSOAIS | 135.000 | R$ 0,32 | R$ 43.200,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,BENSPESSOAIS | 60.000 | R$ 0,35 | R$ 21.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,BENSPESSOAIS | 30.000 | R$ 0,60 | R$ 18.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO/MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/BENSPESSOAISTRANSPORTE RODOVIÁRIO-MOBILIÁRIO,MATERIAIS,EQUIPAMENTOS,BENSPESSOAIS | 150 | R$ 117,60 | R$ 17.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 255.879,93
- A liquidarcalculado
- R$ 54.822,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 201.057,18
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001579 · 20/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 34.908,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.908,48
- 2025NE004227 · 16/12/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 54.822,75 · a liquidar R$ 54.822,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000010 · 19/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 81.673,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 81.673,84
- 2026NE000001 · 13/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 84.474,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 84.474,86
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00350/2025 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00350/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67215.004659/2025-57
valor global após o termo: R$ 1.386.090,00 · vigência até 02/12/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735276
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.