Contrato federal · Empenho 2025NE000545 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIVISÓRIAS E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS À ESTRUTURAÇÃO DA COORDENAÇÃO TERRITORIAL CURITIBA, UNIDADE VINCULADA À GERÊNCIA REGIONAL 5 - SUL LOCALIZADA NO ESTADO DO PAR…
ICMBIO GR5 SUL (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou BF SHOP LTDA. (CNPJ 58.491.452/0001-01) para: aquisição de divisórias e demais materiais necessários à estruturação da coordenação territorial curitiba, unidade vinculada à gerência regional 5 - sul localizada no estado do paraná. item 01 - divisória - descrição: pa…. Valor global contratado: R$ 7.128,00. Vigência de 24/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR5 SUL 443048
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- BF SHOP LTDA.CNPJ 58.491.452/0001-01
- Processooficial
- 02127.016066/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00040/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.128,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.128,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2025
- Vigênciaoficial
- 24/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIVISÓRIADivisória - material: madeira naval, acabamento superficial: chapa de fibra pintada, cor: areia-jundiaí, cor perfil: preta, características adicionais: montante e rodapé duplos, largura: 1,20, altura:… | 30 | R$ 237,60 | R$ 7.128,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.128,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.128,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000545 · 24/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.128,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.128,00
Faturas
- 110 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.128,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000545 · 24/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000545 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02127.016066/2025-87
valor global após o termo: R$ 7.128,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735310
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.