Contrato federal · Empenho 2025NE000977 · Comprasnet Contratos
23062.037136/2023-41 AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO PARA O SISTEMA DE BIBLIOTECAS ND1608
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou FHS LIVROS LTDA (CNPJ 45.546.237/0001-00) para: 23062.037136/2023-41 aquisição de material bibliográfico para o sistema de bibliotecas nd1608. Valor global contratado: R$ 40.051,09. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FHS LIVROS LTDACNPJ 45.546.237/0001-00
- Processooficial
- 23062.037136/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.051,09
- Valor globaloficial
- R$ 40.051,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIVRO DIDÁTICOLIVRO DIDÁTICO, GRAU ENSINO SUPERIOR/ UNIVERSITÁRIO, DEFINIÇÃO COLEÇÃO INTERDISCIPLINAR, CONTEÚDO ENGENHARIA, FORMATO IMPRESSO | 4.046.607 | R$ 98,97 | R$ 40.051,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.528,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.664,81
- Liquidadocalculado
- R$ 493,32
- Pagocalculado
- R$ 67.370,67
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000595 · 22/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.015,41 · a liquidar R$ 1.575,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.440,40
- 2025NE000977 · 21/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.513,39 · a liquidar R$ 89,80 · liquidado R$ 493,32 · pago R$ 21.930,27
Faturas
- 3468 · emitida 29/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.504,10
- 3481 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20,00
- 3459 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 256,26
- 3503 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 170,96
- 3268 · emitida 08/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.321,55
- 3321 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.525,63
- 3322 · emitida 12/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.507,97
- 2987 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.423,59
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000977 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.037136/2023-41
valor global após o termo: R$ 40.051,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735357
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.