Contrato federal · Empenho 2025NE002957 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E VEDA ROSCA PARA ATENDER AO IEMCI. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 451/2025. DISPENSA 90159/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: empenho ref. a aquisição de material de expediente e veda rosca para atender ao iemci. prazo de entrega conforme tr. minuta 451/2025. dispensa 90159/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 179,50. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23073.051975/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90159/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,50
- Valor globaloficial
- R$ 179,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA, MATERIAL PTFE, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM | 4 | R$ 8,50 | R$ 34,00 |
| TRINCHATRINCHA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL CERDAS SINTÉTICA, TAMANHO 4 POL | 15 | R$ 6,50 | R$ 97,50 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO TOTAL 350 MM, LARGURA 5 MM | 4 | R$ 12,00 | R$ 48,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002957 · 07/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,50
Faturas
- 1257 · emitida 08/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002957 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002957 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.051975/2025-12
valor global após o termo: R$ 179,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735451
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.