Contrato federal · Empenho 2025NE000164 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 90037/2024, UASG 158141, AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou GCM COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.471.316/0001-74) para: pregão nº 90037/2024, uasg 158141, aquisição de material elétrico. Valor global contratado: R$ 532,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS FARROUPILHA 158674
- Local da unidadeoficial
- FARROUPILHA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4307906
- Fornecedoroficial
- GCM COMERCIAL LTDACNPJ 43.471.316/0001-74
- Processooficial
- 23364.000427/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 532,00
- Valor globaloficial
- R$ 532,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Publicaçãooficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTORPEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR, TIPO ACIONAMENTO, COMPONENTE DISPARADOR DE SOBRECORRENTE | 10 | R$ 21,10 | R$ 211,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTORPEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR, TIPO ACIONAMENTO, COMPONENTE DISPARADOR DE SOBRECORRENTE | 10 | R$ 21,10 | R$ 211,00 |
| PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTORPEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR, TIPO ACIONAMENTO, COMPONENTE DISPARADOR DE SOBRECORRENTE | 20 | R$ 5,50 | R$ 110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 532,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 532,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000164 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 532,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 532,00
Faturas
- 3457 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 532,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000164 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23364.000427/2025-41
valor global após o termo: R$ 532,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735463
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.