Contrato federal · Empenho 2025NE003444 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOENÇAS TROPICAIS DO NÚCLEO DE MEDICINA TROPICAL/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. MINU…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LOUSADA E OLIVEIRA LTDA (CNPJ 06.830.363/0001-30) para: empenho ref. a aquisição de material laboratorial para atender ao curso de pós-graduação em doenças tropicais do núcleo de medicina tropical/ufpa. prazo de entrega de 30 dias. minuta 662/2025. dispensa 740/2025. rec. ted…. Valor global contratado: R$ 768,32. Vigência de 11/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LOUSADA E OLIVEIRA LTDACNPJ 06.830.363/0001-30
- Processooficial
- 23073.075437/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00740/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 768,32
- Valor globaloficial
- R$ 768,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2025
- Vigênciaoficial
- 11/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLÍMEROPolímero - tipo: copolímero, composição: polioxietileno (20) oleil éter, forma física: líquido oleoso, fórmula química: c58h116o21, massa molar: 1149,53, número de referência química*: cas 9004-98-2 | 2 | R$ 384,16 | R$ 768,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 768,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 768,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003444 · 11/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 768,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 768,32
Faturas
- 005.427 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 768,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003444 · 11/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.075437/2025-13
valor global após o termo: R$ 768,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 735489
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.